1 范圍

      本標準規定了煤礦安全風險預控管理體系的術語和定義、管理要素及要求。

      本標準適用于井工煤礦的安全風險預控管理。

2 規范性引用文件

      下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

      GB 4053.1-2009 固定式鋼梯及平臺安全要求

      GB 4053.2-2009 固定式鋼梯及平臺安全要求

      GB 4053.3-2009 固定式鋼梯及平臺安全要求

      GB 7059-2007 便攜式木梯安全要求

      GB 50016-2006 建筑設計防火規范

      GB 50140-2005 建筑滅火器配置設計規范

      GB 50215-2005 煤炭工業礦井設計規范

      AQ 1026-2006 煤礦瓦斯抽采基本指標

      AQ 1027-2006 煤礦瓦斯抽放規范

      AQ 1029-2007 煤礦安全監控系統及監測儀器使用管理規范

      AQ/T 9002-2006 生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則

      JGJ 80-1991 建筑施工高空作業安全技術規范

      《中華人民共和國職業病防治法》中華人民共和國主席令第六十號（2001年）

      《中華人民共和國消防法》中華人民共和國主席令第六號（2008年）

      《生產安全事故報告和調查處理條例》中華人民共和國國務院令第493號（2007年）

      《煤礦安全規程》國家安全生產監督管理總局、國家煤礦安全監察局

      《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》國家煤礦安全監察局

      《煤礦測量規程》原能源部

3 術語和定義

      下列術語和定義適用于本文件。

3.1

      危險源 hazard

      可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。

      [GB/T 28001-2001 定義 3.4]

3.2

      危險源辨識 hazard identification

      認識危險源的存在并確定其特性的過程。

      [GB/T 28001-2001 定義 3.51。

3.3

      風險 risk

      某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。

      [GB/T 28001-2001 定義 3.14]。

3.4

      風險評估 risk assessment

      評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

      注：改寫 GB/T 28001-2001 定義 3.15。

3.5

      風險預控 risk precontrol

      在危險源辨識和風險評估的基礎上，預先采取措施消除或控制風險的過程。

3.6

      危險源監測 hazard monitoring

      通過管理與技術手段檢查、測量危險源存在的狀態及其變化的過程。

3.7

      風險預警 risk early-warning

      通過一定的方式，對存在的風險進行信息警示。

3.8

      不安全行為 unsafe behavior

      可能產生風險或導致事故發生的行為。

3.9

      風險管理對象 objects of risk management

      可能產生或存在風險的主體。

3.10

      風險管理標準 risk management standards

      針對管理對象所制定的以消除或控制風險的準則。

3.11

      風險管理措施risk management measures

      是指達到風險管理標準的具體方法、手段。

3.12

      持續改進 continual improvement

      為改進煤礦安全總體績效，根據安全風險預控管理方針，完善安全風險預控管理的過程。

      注：改寫 GB/T 28001-2001 定義 3.3。

4 管理要素及要求

4.1 總要求

      煤礦應建立并保持安全風險預控管理體系。安全風險預控管理體系包括：管理方針、風險預控管 理、保障管理、員工不安全行為管理、生產系統安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。安全風險預 控管理體系應符合“PDCA”的運行模式。

      注：PDCA 分別表示：P-Plan（計劃）；D-D。（實施）；OCheck（檢查）；A-Action（改進）。

4.2 安全風險預控管理方針

      煤礦應制定安全風險預控管理方針，方針應：

      a）經煤礦主要負責人批準；

      b）明確安全風險預控管理總目標；

      c）包括遵守現行安全法規和對持續改進安全績效的承諾；

      d）體現對員工進行持續培訓的要求；

      e）針對煤礦安全風險的性質和規模；

      f）形成文件，實施并保持；

      g）傳達到全體員工，使其認識到各自的安全風險預控管理的義務、責任；

      h）可為相關方所獲取；

      i）定期評審，以確保其與煤礦的發展相適宜。

4.3 風險預控管理

4.3.1 危險源辨識

      煤礦應組織員工對危險源進行全面、系統的辨識，并確保：

      a）危險源辨識前應進行相關知識的培訓。

      b）辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區域。

      c）對所有工作任務建立清冊并逐一進行危險源辨識，并對危險源辨識資料進行統計、分析、整 理、歸檔：

      ——危險源辨識應采用適宜的方法和程序，且與現場實際相符；

      ——危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態及過去、現在和將來三種時態；

      ——采用事故樹分析法對系統（采掘系統、機電運輸系統、“一通三防”系統等）中存在的危險源進行辨識。

      d）工作程序或標準改變、生產工藝發生變化以及工作區域的設備和設施有重大改變時，應及時進行危險源辨識。

      e）發生事故（包括未遂）、出現重大不符合項時應及時進行危險源辨識。

4.3.2 風險評估

      煤礦應組織員工對辨識出的危險源進行風險評估，并確保：

      a）對所有辨識出的危險源逐一進行風險評估，并對風險評估資料進行統計、分析、整理、歸檔：

      ——風險評估應采用適宜的方法和程序，且與現場實際相符；

      ——根據風險評估結果對辨識出的危險源進行分級分類。

      b）在以下情況時執行持續風險評估，并保留評估的記錄：

      ——新改擴項目前；

      ——新設備、設施、工藝和技術應用前或有重大改變時；

      ——為特定項目（采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤，采掘工作面過構造、過沖刷帶、過富水區、過空巷，排放瓦斯、井下電氣焊、大型設備安裝與檢修等）制定安全措施前；

      ——執行重大風險任務前；

      ——執行特定檢查和實驗前；

      ——審核發現重大不符合項；

      ——調查事故（包括未遂）暴露的新風險。

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